陸豐市2015年預(yù)算執(zhí)行情況及2016年預(yù)算草案報(bào)告
陸豐市2015年預(yù)算執(zhí)行情況及
2016年預(yù)算草案報(bào)告
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陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng) 陳建勛
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)提交陸豐市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜變化的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹市委、市政府的一系列重大決策部署和上級(jí)財(cái)稅會(huì)議精神，按照市十四屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算，同時(shí)，結(jié)合陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，及時(shí)調(diào)整預(yù)算，夯實(shí)收入基礎(chǔ)，科學(xué)調(diào)度財(cái)力，不斷加大財(cái)政體制改革力度，集中財(cái)力改善民生、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入。有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，我市一般公共預(yù)算收入58865萬(wàn)元，完成調(diào)整后年度預(yù)算的101.2%，比上年減收104303萬(wàn)元，下降63.8%。一般公共預(yù)算支出613238萬(wàn)元（含上級(jí)追加各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金），完成年度預(yù)算88.6%，比上年增支141682萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。
全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項(xiàng)可支配財(cái)力補(bǔ)助121708萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)款及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付324847萬(wàn)元、地方政府債券5208萬(wàn)元、調(diào)入資金74917和上年結(jié)余88308萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總收入673853萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上解支出985萬(wàn)元、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金5500萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總支出619723萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余54130萬(wàn)元，其中：凈結(jié)余524萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年我市政府性基金預(yù)算收入124178萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入64380萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助30686萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29112萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出80168萬(wàn)元，其中：政府性基金支出80168萬(wàn)元，調(diào)出資金30000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余14010萬(wàn)元。
（三）2015年財(cái)政工作回顧。
過(guò)去的一年，我市財(cái)政工作著力抓好如下幾項(xiàng)工作：
1、保民生，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。陸豐由于財(cái)政供養(yǎng)人口多、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、稅收收入有限、債務(wù)包袱沉重，財(cái)政資金供需矛盾異常突出。我市財(cái)政以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照有所為、有所不為的原則，合理調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)力優(yōu)先保民生、保穩(wěn)定、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。一是加大民生支出。財(cái)政支出積極向民生公共服務(wù)傾斜，特別是在農(nóng)村及城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和勞動(dòng)就業(yè)等社會(huì)保障服務(wù)體系建設(shè)和保障性住房建設(shè)等方面，財(cái)政支出給予了有力保障。同時(shí)，調(diào)整了我市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施辦法，提高低保補(bǔ)貼，共惠及城市低保人員10510人，農(nóng)村低保人員34970人，五保人員4983人。二是優(yōu)先保證工資支出。今年以來(lái)共調(diào)資3次，凈增加支出7165萬(wàn)元（其中：1.從7月份起調(diào)整工資，在職行政事業(yè)單位人均實(shí)際調(diào)資約800元；離退休干部人均調(diào)資300元。2.根據(jù)公務(wù)用車(chē)改革要求，發(fā)放交通補(bǔ)貼共3300人，人均300元。3.職務(wù)與職級(jí)并行調(diào)資，也予11月份陸續(xù)發(fā)放）。三是加大財(cái)政支農(nóng)力度。貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快推進(jìn)新農(nóng)村“三農(nóng)” 等建設(shè)。同時(shí)，加大了投入今年的農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2、加快財(cái)政支出進(jìn)度，推動(dòng)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一年來(lái)，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化工作流程，提高工作效率，加速財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的拉動(dòng)作用。2015年財(cái)政總支出規(guī)模達(dá)到61.3億元，同口徑比上年增長(zhǎng)29.9%，其中，各類(lèi)專(zhuān)款支出31.7億元，比上年增長(zhǎng)50%。為此，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真做好幾方面工作：一是主動(dòng)動(dòng)員項(xiàng)目主管部門(mén)和用款單位加速提交資金申請(qǐng)，落實(shí)用款計(jì)劃。特別是市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開(kāi)各相關(guān)部門(mén)關(guān)于推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快存量資金撥付的專(zhuān)題會(huì)議，有效的降低財(cái)政資金存量。二是清理超2年以上的存量資金，盤(pán)活沉淀資金，收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金3.4億元，并按上級(jí)相關(guān)要求和精神，重新進(jìn)行安排，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。三是全面清理暫存暫付資金，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后，及時(shí)轉(zhuǎn)列支出，提高八大類(lèi)支出指標(biāo)的自然增長(zhǎng)率，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，杜絕把“暫存款”當(dāng)成財(cái)政決算調(diào)整的“蓄水池”情況，確保財(cái)政決算的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。
3、不斷推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管制度改革，提升財(cái)政資金績(jī)效。我市財(cái)政工作堅(jiān)持推進(jìn)依法理財(cái)，主動(dòng)增強(qiáng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督的自覺(jué)性，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。一是深入推行國(guó)庫(kù)集中支付工作。嚴(yán)格實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國(guó)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)范了單位銀行賬戶設(shè)置和管理，并廣泛推行實(shí)施鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，全面清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶，提高了國(guó)庫(kù)資金安全管理。二是建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，將連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間超過(guò)兩年的資金清理后統(tǒng)籌使用，盤(pán)活存量資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是在服務(wù)基層方面已完成了三大系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，即：“鎮(zhèn)財(cái)縣管”核算系統(tǒng)、“村財(cái)鎮(zhèn)管”核算系統(tǒng)和鎮(zhèn)級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)，現(xiàn)在全市300多個(gè)村和20個(gè)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算已全面實(shí)現(xiàn)了信息化管理。
4、積極做好護(hù)稅協(xié)稅工作，進(jìn)一步完善收支兩條線管理工作。我們始終堅(jiān)持把收入組織工作擺在首要位置，落實(shí)上級(jí)財(cái)政和年初公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，確保稅收任務(wù)按預(yù)算計(jì)劃完成。一是財(cái)政部門(mén)積極配合稅務(wù)部門(mén)及時(shí)分析收入形勢(shì)，充分利用了財(cái)政收費(fèi)窗口，按照“先稅后證”程序，堵塞稅收漏洞，確保稅收顆粒歸倉(cāng)、應(yīng)收盡收。二是及時(shí)下達(dá)國(guó)稅、地稅和非稅收入預(yù)算目標(biāo)。強(qiáng)化征管責(zé)任，充分發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)的主力軍作用，建立了部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政之間協(xié)同護(hù)稅協(xié)稅和先稅后證的責(zé)任意識(shí)。三是不斷完善稅費(fèi)征管獎(jiǎng)罰制度和激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)一線征收機(jī)關(guān)和各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）組織收入積極性，并在職責(zé)范圍內(nèi)，從嚴(yán)審驗(yàn)有關(guān)納稅憑證，從源頭上防止稅收流失。四是大力組織政府非稅收入，進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理，認(rèn)真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣(mài)的管理工作，挖掘非稅收入新亮點(diǎn)，提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量。
5、貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，夯實(shí)收入基數(shù)。把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新《預(yù)算法》作為今年財(cái)政工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，并積極落實(shí)到實(shí)際工作中，將《預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定作為今后做好預(yù)算管理工作的基本準(zhǔn)則。同時(shí)，按照省委第四巡視組的要求，主動(dòng)提請(qǐng)審計(jì)部門(mén)對(duì)本年度財(cái)政實(shí)際收入規(guī)模進(jìn)行重新審計(jì)和確認(rèn)，強(qiáng)力擰干水分，重新編制了《陸豐市2015年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案》，并報(bào)經(jīng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整后，全年一般公共預(yù)算收入確定為5.82億元，調(diào)減收入11.4億元，比上年下降64.2%，使今年收支預(yù)算更加符合實(shí)際，財(cái)政收入重新步入正常化軌道，為“十三?五”規(guī)劃奠定真實(shí)、準(zhǔn)確的實(shí)際基數(shù)。
6、強(qiáng)化思想政治教育，提高財(cái)政工作作風(fēng)建設(shè)。我們把加強(qiáng)全系統(tǒng)政治思想教育工作作為財(cái)政工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓。一是組織教育學(xué)習(xí)。召開(kāi)“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育，結(jié)合開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改工作，以“三嚴(yán)三實(shí)”嚴(yán)格要求自己，繼續(xù)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六個(gè)嚴(yán)禁”要求，全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，牢固樹(shù)立法治意識(shí)、效益意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)。二是改進(jìn)工作作風(fēng)。認(rèn)真開(kāi)展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動(dòng)，查擺自身問(wèn)題進(jìn)行整改，并主動(dòng)向社會(huì)承諾，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力爭(zhēng)當(dāng)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展排頭兵。
今年的預(yù)算執(zhí)行，雖然較好地完成了各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。但是，從目前財(cái)稅運(yùn)行情況看，我市經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，問(wèn)題突出，主要體現(xiàn)在：1、收支缺口不斷加大，財(cái)政資金供需矛盾更加突出。2、財(cái)政存量資金大，擠占調(diào)度現(xiàn)象嚴(yán)重。3、基層財(cái)力薄弱，鎮(zhèn)級(jí)之間財(cái)力均衡性有待提高。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2016年預(yù)算草案
2016年我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆五中全會(huì)精神以及中共陸豐市委十二屆五次全會(huì)的工作部署，進(jìn)一步解放思想，主動(dòng)作為。積極培育財(cái)源，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤(pán)活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行率；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本民生支出；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)控制一般性支出，提高重點(diǎn)支出財(cái)力保障水平；利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資金投入，增加基本公共服務(wù)供給；強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)深化預(yù)算改革，全面推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)；充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2016年一般公共預(yù)算草案
按照上述指導(dǎo)思想和2016年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)， 2016年一般公共預(yù)算收入安排65340萬(wàn)元，比上年增加6475萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：稅收收入44231萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%（國(guó)稅收入5602萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；地稅收入38628萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%），非稅收入21109萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。
全年一般公共預(yù)算總收入為504334萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入123684萬(wàn)元、提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金125680萬(wàn)元、調(diào)入基金收入50000萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5500萬(wàn)元、收回存量資金統(tǒng)籌收入50000萬(wàn)元、地方債券收入30000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款53606萬(wàn)元、凈結(jié)余524萬(wàn)元。剔除提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款后，可安排的財(cái)政資金為325048萬(wàn)元，比上年增加64056萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%；
根據(jù)收支平衡原則，2016年相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出為504334萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出320514萬(wàn)元，比上年增加66531萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%；提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款支出179286萬(wàn)元；上解支出2731萬(wàn)元；地方債券還本支出1803萬(wàn)元。
2016年由于一般公共預(yù)算收入新增財(cái)力有限，只能通過(guò)調(diào)入資金、發(fā)行地方債券收入、收回存量資金統(tǒng)籌和壓縮一般性支出等方式籌集，以滿足“四保一促進(jìn)”各項(xiàng)資金需要。主要項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出30924萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%。安排人員經(jīng)費(fèi)12737萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4324萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13373萬(wàn)元,收費(fèi)安排支出490萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力保障2000萬(wàn)元、金財(cái)工程及基層財(cái)政建設(shè)350萬(wàn)元、稅收及社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)4067萬(wàn)元、政務(wù)應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)500萬(wàn)元、黨務(wù)應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)250萬(wàn)元、春節(jié)慰問(wèn)及困難單位補(bǔ)助3000萬(wàn)元等。
2、公共安全支出15249萬(wàn)元，下降3.5%。下降主要是法院和檢察院垂直省管理。安排人員經(jīng)費(fèi)6318萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3013萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出3768萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2150萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：一村一法律顧問(wèn)配套138萬(wàn)元、治安視頻運(yùn)營(yíng)維護(hù)480萬(wàn)元、禁毒經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元、公安看守所工程700萬(wàn)元、公共安全應(yīng)急1000萬(wàn)元。公安局新增經(jīng)費(fèi)283.6萬(wàn)元，即公安派出所30個(gè)、邊防派出所6個(gè)和碣石中隊(duì)、甲子中隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)每月從1萬(wàn)元提高至1.3萬(wàn)元；7個(gè)交警中隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)每月從0.5萬(wàn)元提高至0.7萬(wàn)元；犯人給養(yǎng)每月從17.5萬(wàn)元提高至20萬(wàn)元；拘留所經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)辦案費(fèi)增加80萬(wàn)元。消防大隊(duì)新增16名政府專(zhuān)職消防員人員經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元。
3、教育支出91644萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%。安排人員經(jīng)費(fèi)75895萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)502萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出14651萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出596萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：義務(wù)教育減免配套6000萬(wàn)元、高中職助學(xué)金配套1000萬(wàn)元、校舍改造和公租房規(guī)費(fèi)3000萬(wàn)元、教育創(chuàng)強(qiáng)本級(jí)配套1500萬(wàn)元、校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制800萬(wàn)元、強(qiáng)師工程300萬(wàn)元、教育費(fèi)附加支出1500萬(wàn)元（用于高考獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育、修繕費(fèi)、教育貼息和高考備考等）。
4、科學(xué)技術(shù)支出672萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%。安排人員經(jīng)費(fèi)134萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出505萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：扶持企業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)400萬(wàn)元、科學(xué)成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散60萬(wàn)元、科技普及45萬(wàn)元。
5、文化體育與傳媒支出2831萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。安排人員經(jīng)費(fèi)1994萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出505萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出181萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：農(nóng)村健身工程及養(yǎng)護(hù)100萬(wàn)元、文化繁榮基金300萬(wàn)元等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出40845萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.3%。安排人員經(jīng)費(fèi)22861萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)275萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出17519萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出190萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：退伍軍人生活補(bǔ)助和維穩(wěn)1035萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助600萬(wàn)元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助配套3582萬(wàn)元、職工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬(wàn)元、高齡老人津貼754萬(wàn)元、免除殯葬基本費(fèi)592萬(wàn)元、低保配套4270萬(wàn)元以及五保、孤兒生活補(bǔ)助配套等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出31335萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。安排人員經(jīng)費(fèi)11003萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)463萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出17204萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2665萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)配套1660萬(wàn)元、行政事業(yè)單位退休人員醫(yī)保1080萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)保配套10895萬(wàn)元、醫(yī)療救助配套1005萬(wàn)元、計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)1340萬(wàn)元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查費(fèi)344萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出7189萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。安排人員經(jīng)費(fèi)222萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出6924萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：污水處理廠處理費(fèi)3024萬(wàn)元、環(huán)保項(xiàng)目配套準(zhǔn)備3800萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出24433萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.7%。安排人員經(jīng)費(fèi)1106萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)623萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出19734萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2970萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排市政道路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和其他工程欠款等。
10、農(nóng)林水支出24194萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。安排人員經(jīng)費(fèi)3104萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出18656萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出1977萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣建設(shè)100萬(wàn)元、農(nóng)村綜合平臺(tái)建設(shè)3000萬(wàn)元、新農(nóng)村建設(shè)示范經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元、農(nóng)村土地確權(quán)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、林業(yè)“四大工程”及其他1200萬(wàn)元、水利存量資金安排支出及應(yīng)急資金2500萬(wàn)元、一事一議資金200萬(wàn)元、農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費(fèi)5530萬(wàn)元、扶貧雙到經(jīng)費(fèi)及其他配套1120萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套及經(jīng)費(fèi)716萬(wàn)元等。
11、交通運(yùn)輸支出6118萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%。安排人員經(jīng)費(fèi)1099萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出4942萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：火車(chē)站進(jìn)站公路及市政配套1842萬(wàn)元、鐵路融資應(yīng)付本息3100萬(wàn)元。
12、國(guó)土資源氣象等支出3742萬(wàn)元，下降56.8%。下降原因是部分支出項(xiàng)目調(diào)整為政府性基金項(xiàng)目列支。安排人員經(jīng)費(fèi)781萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出530萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2332萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：存量資金安排500萬(wàn)元。
13、住房保障支出17580萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.2%。項(xiàng)目支出主要安排：棚戶區(qū)改造工程1000萬(wàn)元、地方債券安排3208萬(wàn)元、保障房續(xù)建工程和結(jié)算2000萬(wàn)元、教師公租房建設(shè)3000萬(wàn)元；住房公積金8372萬(wàn)元。
14、糧油儲(chǔ)備管理事務(wù)2063萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。項(xiàng)目支出主要安排：地方儲(chǔ)備糧利息、輪換差價(jià)及費(fèi)用1454萬(wàn)元，新增糧食財(cái)務(wù)掛賬372萬(wàn)元等。
15、其他支出15795萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：機(jī)關(guān)事業(yè)社保并軌準(zhǔn)備金5000萬(wàn)元、基本工資第13個(gè)月年終獎(jiǎng)7300萬(wàn)元、其他困難補(bǔ)助3000萬(wàn)元。
16、預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。按預(yù)算支出1.56%計(jì)提。
2016年部門(mén)預(yù)算編制按財(cái)政預(yù)算的編制原則和辦法，將全市單位財(cái)政供養(yǎng)人員、公務(wù)費(fèi)、維持運(yùn)轉(zhuǎn)的基本專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、單位固定項(xiàng)目支出全部納入部門(mén)預(yù)算。編制了人大辦等161個(gè)預(yù)算單位的部門(mén)預(yù)算。納入部門(mén)預(yù)算供養(yǎng)人員27321人，比上年增加178人。安排部門(mén)預(yù)算資金172777萬(wàn)元，比上年增加32465萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1%。其中:1、財(cái)政補(bǔ)助164128萬(wàn)元, 比上年增加33510萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。 2、綜合收費(fèi)補(bǔ)助8649萬(wàn)元，比上年減少1045萬(wàn)元，下降10.8%。
（二）2016年政府性基金預(yù)算草案
2016年政府性基金收入安排114629萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款14010萬(wàn)元，本級(jí)收入100619萬(wàn)元。本級(jí)收入主要項(xiàng)目是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3200萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加收入1400萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1200萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入93000萬(wàn)元等。
相應(yīng)擬安排政府性基金支出114629萬(wàn)元，其中：政府性基金支出64629萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元。支出主要項(xiàng)目：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出46270萬(wàn)元、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出6795萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1920萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加支出984萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金支出800萬(wàn)元、彩票公益金支出1976萬(wàn)元等。調(diào)出資金作為一般公共預(yù)算調(diào)入資金，相應(yīng)用于各項(xiàng)民生支出項(xiàng)目。
（三）2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排500萬(wàn)元，主要是陸豐市金葉發(fā)展公司參股分紅凈收益上解。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排500萬(wàn)元，作為調(diào)出資金，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
三、2016年財(cái)政工作措施
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃和全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們將認(rèn)真落實(shí)市委十二屆五次全會(huì)的決策部署，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設(shè)幸福陸豐”的工作思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，完善機(jī)制體制，全力做好各項(xiàng)工作，為陸豐經(jīng)濟(jì)可持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供財(cái)力保障。
（一）完善收支方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。增強(qiáng)抓收支管理的主業(yè)意識(shí)，推動(dòng)財(cái)政收入基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)新常態(tài)下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，及時(shí)做好稅源變動(dòng)的監(jiān)測(cè)，規(guī)范收入征管秩序，依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止和杜絕收“過(guò)頭稅”、“空轉(zhuǎn)”等收入行為，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量；二是加強(qiáng)支出管理，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，強(qiáng)化預(yù)算約束力；三是加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤(pán)活存量資金力度，按規(guī)定統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域；四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把資金用在保民生支出的“刀刃”上。
（二）完善聚財(cái)方式，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效應(yīng)，突出財(cái)政對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用，多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補(bǔ)貼等多種形式為主體的財(cái)政政策體系，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；二是創(chuàng)新融資渠道，將財(cái)政手段與貨幣手段相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會(huì)資金推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；三是搭建好融資平臺(tái)，繼續(xù)加強(qiáng)與商業(yè)金融機(jī)構(gòu)接洽，爭(zhēng)取商業(yè)性貸款用于國(guó)道324線兩側(cè)、火車(chē)站進(jìn)站路周邊區(qū)域和園區(qū)土地整備，并通過(guò)盤(pán)活資產(chǎn)，整合資源，提高國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入活力。
（三）完善用財(cái)方式，做好財(cái)政重點(diǎn)支出保障。以補(bǔ)齊我市社會(huì)民生事業(yè)短板為切入點(diǎn)，兜底線、保民生，為市委、市政府的重點(diǎn)工作部署提供資金保障。一是支持“三大抓手”建設(shè)，2016年計(jì)劃投入4.6億元，用于加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，以提升我市招商引資承載和吸引力。二是支持“三大民生”支出，2016年計(jì)劃投入9.83億元，用于教育攻堅(jiān)、衛(wèi)生攻堅(jiān)和扶貧攻堅(jiān)，以推動(dòng)民生事業(yè)新提升。三是支持“三大環(huán)境”建設(shè)，2016年計(jì)劃投入3.0億元，用于政務(wù)、環(huán)境、治安整治，以樹(shù)立陸豐對(duì)外新形象。
（四）完善理財(cái)方式，深化財(cái)政體制改革。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)和市委、市政府關(guān)于深化財(cái)政體制改革工作部署，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，政府總預(yù)算和部門(mén)預(yù)算全部按功能分類(lèi)細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算的本級(jí)支出細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)；進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算批復(fù)和公開(kāi)工作，著手開(kāi)展新的政府財(cái)務(wù)綜合報(bào)告體系分析研究。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革全面鋪開(kāi)；加強(qiáng)新《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的培訓(xùn)，確保新舊科目的轉(zhuǎn)換和新賬套的開(kāi)設(shè)；三是統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革。積極開(kāi)展財(cái)政內(nèi)部控制工作，建立財(cái)政內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)；加快實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，做好過(guò)渡期的銜接工作；配合推進(jìn)行政事業(yè)性收費(fèi)改革和行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作，推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等改革；全面鋪開(kāi)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，將面向基層群眾的公共服務(wù)事項(xiàng)，逐步實(shí)現(xiàn)“一站式”辦理、“一條龍”服務(wù)；支持醫(yī)療改革，建立合理分擔(dān)、可持續(xù)的醫(yī)保籌資機(jī)制等。
（五）完善管理方式，提升財(cái)政監(jiān)管水平。改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，提升財(cái)政工作效能。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效考評(píng)四位一體的資金監(jiān)管模式，實(shí)施事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)督機(jī)制。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《預(yù)算法》，將會(huì)計(jì)監(jiān)管與會(huì)計(jì)管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、國(guó)庫(kù)集中支付管理以及財(cái)政監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，穩(wěn)步推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和電算化管理，全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。三是自覺(jué)接受同級(jí)人大、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。結(jié)合“財(cái)政預(yù)算實(shí)時(shí)在線”監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立從預(yù)算編制到預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完善部門(mén)預(yù)算執(zhí)行變化的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息向人大機(jī)關(guān)報(bào)告和審計(jì)部門(mén)報(bào)送制度。四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。推行三級(jí)崗位職責(zé)承諾制度，逐級(jí)傳導(dǎo)責(zé)任壓力；自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督，著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問(wèn)題，縮短辦事時(shí)限，全面提高行政效能。
各位代表，2016年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化錯(cuò)綜復(fù)雜，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，要完成財(cái)政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重，我們堅(jiān)信在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督下，認(rèn)真聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，嚴(yán)格按照“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，堅(jiān)定信心，積極作為，就一定能圓滿完成今年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。
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