陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

   （一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心為陸豐市氣象局屬下正股級公益一類事業(yè)單位。本部門決算為本級預算。

主要職責：

主要承擔我市突發(fā)事件預警信息發(fā)布的實施、管理和組織工作，突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設(shè)和運維工作，應急科普宣傳、教育工作，以及市政府應急管理部門交辦的其它工作。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心核定事業(yè)編制25名，財政補助一類，目前財政供養(yǎng)人員5名。

第二部分  2017年陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心預算表

具體公開表格見附件：2017年預算報表

2017年三公經(jīng)費預算表

第三部分 2017年陸豐市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年度支出合計65.8萬元。與2016年度相比，支出總計增加7.21萬元，增長12%。主要原因：一是氣象事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費的增加；二是住房公積金的增加；三是住房改革支出的增加。財政撥款收入58.59萬元，占本年收入合計的100%。

二、支出預算情況說明

本部門2017年度支出合計65.8萬元。與2016年度相比，支出總計增加7.21萬元，增長12%。主要原因：一是氣象事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費的增加；二是住房公積金的增加；三是住房改革支出的增加。財政撥款收入65.8萬元，占本年收入合計的100%。財政撥款支出：1、基本支出35.8萬元，占本年財政撥款支出54%，基本支出用于人員和公用支出。2、項目支出30萬元，占本年財政撥款支出46%,主要用于氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修維護。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出38.5萬元，比上年減少2萬元，減少2%。原因是單位厲行節(jié)約，減少辦公用品和材料開支等。

機關(guān)運行經(jīng)費支出主要包括：辦公費13.5萬元，印刷費  0.5萬元，水費0.5萬元，電費1萬元，郵電費0.5萬元，差旅費4萬元，維修費13.5萬元，，其他商品和服務支出5萬元。

 四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度無“三公”經(jīng)費預算安排。

五、政府采購支出情況說明

本部門2017年度無發(fā)生政府采購支出。

六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明

本部門2017年度無民生項目和重點支出。

七、說明國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)。

本部門無單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三） “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。