陸豐市農(nóng)機(jī)局2017年部門預(yù)算編制

說    明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制農(nóng)機(jī)局2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市農(nóng)機(jī)局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)督管理以及農(nóng)機(jī)新機(jī)具，新技術(shù)的推廣、示范、農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛（操作）人員的安全教育及培訓(xùn)等工作。內(nèi)設(shè)人秘股、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法檢查股、農(nóng)機(jī)管理股、財(cái)務(wù)股、農(nóng)機(jī)推廣股等五個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)；屬下5個(gè)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職能是引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣關(guān)鍵農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新產(chǎn)品；協(xié)助主管局開展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，以及農(nóng)機(jī)行政職能工作等。市農(nóng)機(jī)學(xué)校為正股級(jí)公益二類事業(yè)單位，主要任務(wù)是開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)人才的理論教學(xué)，駕駛（操作）人員的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)管理人員及鎮(zhèn)、村（社）干部管理技術(shù)培訓(xùn)等。

（二）、人員構(gòu)成情況

根據(jù)《陸豐市農(nóng)機(jī)局機(jī)構(gòu)編制方案》（陸機(jī)編[2013 ]2號(hào)）規(guī)定，陸豐市農(nóng)機(jī)局核實(shí)編制24名，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)42人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員35人；市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站每站核定編制6名共30名，現(xiàn)實(shí)有人員19名；市農(nóng)機(jī)學(xué)校核定編制20名，現(xiàn)實(shí)有人員14名，現(xiàn)有退休人員38名。

（三）本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無下屬單位。（下設(shè)的農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站非獨(dú)立核算單位）

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)5268527.76元，與上年相比，收入總計(jì)增加1395527.76元，增長36.03%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入5268527.76元（農(nóng)機(jī)局4279956.92元；農(nóng)機(jī)站988570.84元）。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)5268527.76元，與上年相比，支出總計(jì)增加1395527.76元，增長36.03%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（一）工資福利支出部分

在職人員支出3062518.24元（其中：農(nóng)機(jī)局2209401.24元，農(nóng)機(jī)站853117.00元）。其中財(cái)政撥款3062518.24元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共453500.00元（農(nóng)機(jī)局425000元，農(nóng)機(jī)站28500元），包括基本專項(xiàng)支出280000元。其中財(cái)政撥款453500元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出1401252元，住房公積金193861.44元（農(nóng)機(jī)局132744.96元，農(nóng)機(jī)站61116.48元）） ,事業(yè)單位醫(yī)療145396.08元（農(nóng)機(jī)局99558.72元，農(nóng)機(jī)站45837.36元），其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助12000元。其中財(cái)政撥款1752509.52元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.50萬元，支出數(shù)比上年增加2.50萬元，增長38.46%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的38.46%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次81個(gè)，共412人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加2.50萬元，增長20%。主要原因是各項(xiàng)業(yè)務(wù)相對(duì)增加。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.5萬元，比上年增加4.40萬元，增長11.55%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)10.50元，農(nóng)機(jī)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)4萬元，農(nóng)機(jī)推廣經(jīng)費(fèi)9萬元，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理經(jīng)費(fèi)5萬元，農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)5萬元，免征收費(fèi)項(xiàng)目補(bǔ)助5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

八、名稱解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

14、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

16、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。