2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算（合署辦公單位：正科級單位陸豐市民宗局、正科級單位陸豐市工商聯(lián)），下屬單位具體包括：甲子臺灣漁民事務(wù)工作站，甲子臺灣漁民事務(wù)工作站是市委統(tǒng)戰(zhàn)部屬下公益二類事業(yè)單位，副科級。
中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)3個(gè)職能股：人事秘書股、社會聯(lián)絡(luò)股、臺灣工作股。
中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要職能：貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和省、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和對臺工作、民族宗教工作的方針、政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（場、區(qū)）和市直有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)及對臺和民族宗教工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系我市民主黨派和無黨派人士；負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外工商界等有關(guān)社團(tuán)及代表人士，反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，聯(lián)系指導(dǎo)工商聯(lián)工作；聯(lián)系海內(nèi)外宗教團(tuán)體及其代表人士，做好我市的民族宗教工作；負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
甲子臺灣漁民事務(wù)工作站主要職能：貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和省、市委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和對臺工作的方針、政策；負(fù)責(zé)對臺宣傳、聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)對臺小額經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作；負(fù)責(zé)對臺漁民接待服務(wù)工作。
（二）部門人員構(gòu)成
中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有編制26名，在職人員33人，其中財(cái)政養(yǎng)26人；離退休22人，其中財(cái)政供養(yǎng)22人。遺囑供養(yǎng)4個(gè)。
第二部分 2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)359.3萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加22.5萬元，增長6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入359.3萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)359.3萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加22.5萬元，增長6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出359.3萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出359.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.8萬元，比上年增加6.2萬元，增長17%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：定額公用經(jīng)費(fèi)7.8萬元，基本專項(xiàng)支出34萬元，其中財(cái)政撥款41.8萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)20萬元(其中工商聯(lián)7萬元)、宗教事務(wù)費(fèi)5萬元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)3.7萬元、對臺業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、購置費(fèi)1萬元、港澳臺經(jīng)費(fèi)1萬元、殘疾人保障金0.3萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
