2016年度陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
 
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位為市扶貧培訓(xùn)服務(wù)中心。
陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市政府行政職能部門，正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股2個(gè)股室。
主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策。
2、擬訂扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃，組織指導(dǎo)貧困地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，制定扶貧開(kāi)發(fā)的具體實(shí)施方案。
3、負(fù)責(zé)扶貧資金的上報(bào)、管理、監(jiān)督工作。
 
（二）人員構(gòu)成情況
 陸豐市扶貧辦人員編制8人，其中行政編制3名、事業(yè)編制5名?，F(xiàn)有在編在崗人員5名。 
 
第二部分 2016年陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
 
 
第三部分 2016年陸豐市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)52.3萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加21.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.9%。主要原因是增加工資福利支出和扶貧業(yè)務(wù)支出。其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入52.3萬(wàn)元，無(wú)其他收入。
二、支出預(yù)算說(shuō)明
本部門2016年部門預(yù)算支出合計(jì)52.3萬(wàn)元萬(wàn)元，與上年相比，支出合計(jì)增加21.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.9%。主要原因是增加工資福利支出。其中：財(cái)政撥款支出52.3萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的100%。其中：人員支出29.1萬(wàn)元（包括：工資及福利25.9萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.4萬(wàn)元、住房公積金1.8萬(wàn)元）；2、公務(wù)費(fèi)3.2萬(wàn)元；3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的87%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)調(diào)研。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.2萬(wàn)元，比上年增加10.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.8%，主要原因是加大力度開(kāi)展扶貧工作，增加費(fèi)用開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
 
 
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)
 
 
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。