2016年度陸豐市交通運(yùn)輸局預(yù)算公開(kāi)
 
第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2016年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2016年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
本部門(mén)預(yù)算不包括所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，本部門(mén)預(yù)算是本級(jí)預(yù)算，下屬單位是由其獨(dú)立預(yù)算。
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我局屬政府職能部門(mén)行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)六個(gè)業(yè)務(wù)股室，直屬有兩個(gè)行政股級(jí)單位（綜合行政執(zhí)法局、交通戰(zhàn)備辦公室）；我局直管的有九個(gè)股級(jí)事業(yè)單位，其中有六個(gè)交管所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，一個(gè)駐站交管所屬公益二類(lèi)事業(yè)單位，其他二個(gè)單位（路橋設(shè)計(jì)室、機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員培訓(xùn)中心）屬公益三類(lèi)事業(yè)單位。下屬獨(dú)立核算單位2個(gè)，包括陸豐市地方公路管理站、陸豐市港務(wù)管理局。
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。承辦市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)
（二）人員構(gòu)成情況
我局機(jī)關(guān)編制20名（其中行政編制17名，后勤3名），行政執(zhí)法編制66名，合計(jì)86名。隸屬六個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位共有100名編制，合計(jì)共有186名全額財(cái)政供養(yǎng)編制。公益二類(lèi)事業(yè)單位的編制有30名，公益三類(lèi)事業(yè)單位有31名。我局實(shí)有在職在冊(cè)人員共241人，現(xiàn)已納入在編屬財(cái)政供養(yǎng)的人員共164名（含機(jī)關(guān)、事業(yè)編制），自籌經(jīng)費(fèi)的人員有43人。離退休人員共71人（其中離休干部2名，退休干部職工69名），已納入財(cái)政供養(yǎng)和財(cái)政差額補(bǔ)助的退休人員有19人；退休人員領(lǐng)社保工資，我局負(fù)擔(dān)差額補(bǔ)助工資的有46人；只領(lǐng)社保工資的有6人。
 
第二部分  2016年陸豐市交通運(yùn)輸局部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2016年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2016年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)1093.7萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加243.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.58 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1093.7萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。2016年收入預(yù)算1093.7萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款。
 
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2016年預(yù)算支出合計(jì)1093.7萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加243.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.58 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：財(cái)政撥款支出1093.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1093.7萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：主要用途：1、人員支出1034萬(wàn)元（包括：工資及福利851.8萬(wàn)元、離退休費(fèi)77.6萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)44.8萬(wàn)元、住房公積金59.8萬(wàn)元）；2、公務(wù)費(fèi)57.2萬(wàn)元（包括：公車(chē)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬(wàn)元）；3、基本專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；4、收費(fèi)安排支出2.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0 %，主要是公路建設(shè)資金。
 

• “三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %，用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.2萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)等49.2元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。比上年增加30.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.85%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)4輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
 

• 政府性基金預(yù)算收支決算表

無(wú)數(shù)據(jù)空表公開(kāi)。
 

• 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分  名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。