2016年度陸豐市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局預(yù)算
基本情況說明

目錄
  
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋 
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：下屬事業(yè)單位陸豐市對外加工裝配服務(wù)中心。
陸豐市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局（陸豐市口岸工作辦公室）是主管對外貿(mào)易經(jīng)濟合作、口岸管理和招商引資工作的市人民政府組成部門，內(nèi)設(shè)人秘股、對外貿(mào)易股、外商投資股（掛市外商投資服務(wù)中心牌）、加工貿(mào)易股、口岸工作股等 5個職能股室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸管理的方針政策、法規(guī)，擬訂地方性的相關(guān)政策、規(guī)章和管理辦法，并組織實施。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。擬訂并執(zhí)行外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；分析、掌握國際、國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)形式和我市進(jìn)出口狀況，提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀調(diào)控建議；貫徹執(zhí)行出口商品配額招標(biāo)政策及實施辦法，變薄、下達(dá)進(jìn)出口額計劃并組織實施；研究推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式的發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及其有關(guān)的鼓勵政策、管理方法；協(xié)調(diào)管理技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)出口和國際招標(biāo)。指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等項業(yè)務(wù)的管理。綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。
4、參與制訂外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；擬訂本地區(qū)吸引外資的各項優(yōu)惠規(guī)定；核定國家規(guī)定限額的外商投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立；審批和核報國家投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同、章程的情況；指導(dǎo)、管理招商引智、投資促進(jìn)和外商投資企業(yè)的進(jìn)出口。
5、會同有關(guān)部門組織實施國家有關(guān)加工貿(mào)易的政策和管理辦法；核準(zhǔn)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，宏觀指導(dǎo)加工貿(mào)易工作；監(jiān)察監(jiān)督加工貿(mào)易企業(yè)執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法規(guī)的情況。
6、依法核報各類企業(yè)的進(jìn)出口經(jīng)營資格；擬訂國內(nèi)外市場開發(fā)、投資的管理辦法和具體政策；會同有關(guān)部門核報我市境外開發(fā)的企業(yè)，并參與協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督境內(nèi)外各種外經(jīng)貿(mào)交易會、展覽展銷會、洽談會和招商活動等。
7、擬訂口岸建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法并組織實施；負(fù)責(zé)口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整和核報工作；負(fù)責(zé)組織共建文明口岸活動，會同有關(guān)部門檢查處理口岸重大涉外事件和嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。
8、負(fù)責(zé)對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸工作燈宏觀運行狀況的監(jiān)測，統(tǒng)計分析及信息綜合工作。
9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國有 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)體制改革和外經(jīng)貿(mào)行業(yè)有關(guān)商會、協(xié)會等的工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對外反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織和自由貿(mào)易區(qū)事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
11、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。 
 
 
（二）部門人員構(gòu)成
2016年人員編制37人。其中：行政編制23人， 事業(yè)編制10人，工勤編制4人。
2016年末實有人數(shù)71人。其中：在職人員49人（包括行政在職人員16人、事業(yè)在職人員24人、工勤行政在職人員9人） ；離退休人員22人。財政預(yù)算撥款（補助）人員共49人。   
第二部分  2016年陸豐市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計378.8萬元，與上年相比，收入總計增加52.9萬元，增長16.2%。主要原因：一是增加工資福支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入378.8萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計378.8萬元，與上年相比，支出總計增加52.9萬元，增長16.2%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出378.8萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出328.8萬元，占本年財政撥款支出86.8%，基本支出用于：1、人員支出277.1萬元（包括：工資及福利156.8萬元、對個人和家庭的補助指出120.3萬元）；2、公務(wù)費9.5萬元（包括：公車經(jīng)費補助2萬元）；3、基本專項經(jīng)費42.2萬元。項目支出50萬元，占本年財政撥款支出13.2%，主要用于招商引資。
 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元，比上年增加1.9萬元，增加16%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費12萬元，印刷費0萬元，水費0萬，電費0萬元，郵電費0萬元，會議費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。