2016年陸豐市司法局部門決算

基本情況說明

 

 

目錄

 

 

第一部分 部門概況

 

第二部分 2016年度部門決算公開表

 

第三部分 2016年度部門決算情況說明

 

第四部分 其他需要說明的事項

 

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位，本部門為本級決算單位。

主要職能：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針、政策，制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實施；2.負(fù)責(zé)法制宣傳、管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作以及公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教工作和指導(dǎo)法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理；4.負(fù)責(zé)全市法學(xué)教育和司法行政對外交流及參與司法協(xié)助工作；5.領(lǐng)導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想工作；6.承辦市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他事項。

根據(jù)職能設(shè)置政工辦公室、秘書股、宣傳教育股、法規(guī)股、基層管理股、公證律師管理股、社區(qū)矯正股。下設(shè)機構(gòu)：陸豐市法律援助處、廣東省陸豐市公證處、陸豐市公職律師事務(wù)所、21個司法所。

（二）部門人員構(gòu)成

司法局編制數(shù)96名,其中機關(guān)政法專項編制16名，司法所政法專項編制45名，事業(yè)編制11名，后勤人員編制24名。2016年底實有在職人員79人，離退休人員20人。

 

第二部分 2016年陸豐市司法局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表

 

第三部分 2016年陸豐市司法局部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年部門決算收入合計1274.82萬元，與上年相比，收入總計增加 107.97 萬元，增長9.25 %。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費和住房公積金。其中：財政撥款收入1263.99萬元，占本年收入合計的99.15%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入10.83萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2016年決算支出合計1441.17萬元，與上年相比，支出總計增加 605.39 萬元，增長 72.43%。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費和住房公積金；三是2015年底部分專項經(jīng)費在2016年支出。其中：財政撥款支出1430.34萬元，占本年支出合計的99.25%。財政撥款支出中基本支出718.34萬元，占本年財政撥款支出50.22%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出712萬元，占本年財政撥款支出49.78%。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出14.76萬元，支出數(shù)比上年減少7.56萬元，下降33.87%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算14.76萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費決算14.76萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少7.56萬元，下降33.87%。下降的原因是加強車輛管理，控制車輛使用。

（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。主要原因是;沒有公務(wù)接待。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2016年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出168.96萬元，比上年增 102.71萬元，增加155%，主要原因是：一是辦公費和印刷費等的增加；二是新增多個業(yè)務(wù)信息平臺的建立產(chǎn)生的維護費等。包括：辦公費39.67元，印刷費32.5，水費0.25萬，電費5.39萬元，郵電費8.45萬元，差旅費3.40萬元，，會議費12.48萬元，培訓(xùn)費1.46萬元，勞務(wù)費15.95萬元,維修（護）費24.64萬元，公務(wù)用車運行維護費14.76萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年公務(wù)用車無變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

 

 第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

 

 第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。