目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局是公益一類正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)5個股：人秘股、計財股、工管股、機電股、水政監(jiān)察股。下設(shè)3個水庫管理所及8個總干渠道管養(yǎng)所：龍?zhí)端畮旃芾硭?、巷口水庫管理所、尖山水庫管理所、青南溪管養(yǎng)所、頭行管養(yǎng)所、安溪管養(yǎng)所、日落坑管養(yǎng)所、雙金圍管養(yǎng)所、圳頭管養(yǎng)所、雙塘管養(yǎng)所、三甲管養(yǎng)所。主要負責水庫三防、大壩安全監(jiān)測管理。水庫和所屬水利工程安全生產(chǎn)管理及監(jiān)督、工程維護養(yǎng)護等工作。
主要職責：
1、加強黨風廉政建設(shè)和干部職工隊伍建設(shè)；
2、加強業(yè)務(wù)學習，規(guī)范各項規(guī)章制度；
3、強化灌區(qū)水利行業(yè)管理和水資源的統(tǒng)一管理，研究水庫發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、建設(shè)、三防、水土保持、水資源保護、小水電開發(fā)、城鄉(xiāng)供水、農(nóng)業(yè)用水、水政執(zhí)法等方面工作；
4、抓好水庫、總干渠除險加固工程建設(shè)；
5、做好水法宣傳工作，組織實施取水許可制度；
6、承辦市委、市政府交辦的各項中心任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局事業(yè)編制179人，在職實有人數(shù)179人（內(nèi)設(shè)機構(gòu)財政供養(yǎng)人員48人，下屬機構(gòu)人員131人）。

 
第二部分  2015年陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表


第三部分 2015年陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局部門決算情況說明

一、收入決算說明
2015年收入決算1933.92萬元，與上年相比，收入總計增加1171.47萬元，增長153.6%，主要原因，發(fā)電收入增加及增加項目撥款，其中：公共預算財政撥款收入222.92萬元，項目撥款658萬元（包括華能汕尾風力發(fā)電有限公司對龍?zhí)端畮旆姥垂肥褂醚a償款580萬元），占本年收入合計45%，其他收入1053萬元。
二、支出決算說明
2015年支出決算1353.92萬元，與上年相比，支出總計增加591.47萬元，增加43.6%，主要原因是增加工資福利支出，維修養(yǎng)護等，其中：公共預算財政撥款支出222.92萬元，項目支出78萬元，防汛公路使用補償款580萬元未使用，轉(zhuǎn)入2016年度。
2015年財政撥款支出決算222.92萬元，按用途劃分如下：基本支出決算222.92萬元，占100%，其中：工資福利支出180.87萬元，對個人和家庭的補貼42.05萬元。
三、“三公經(jīng)費”支出說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費決算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出379.6萬元，比上年增加291.9萬元，增加76.9%，主要原因是：維修養(yǎng)護費增加開支。包括：辦公費2.1萬元，差旅費2.1萬元，郵電費1.5萬元，維修養(yǎng)護費371萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，培訓費0.1萬元，會議費0.3萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。
七、主要民生項目和重點工程績效評價說明
我局主要重點工程主要成效：1.總投資6276萬元的陸豐市巷口水庫除險加固工程經(jīng)過參建各方共同努力，對主、副壩加固，溢洪道重建，涵管改造，修復上庫公路，白蟻防治，水庫安全監(jiān)測系統(tǒng)等主體工程已完工，現(xiàn)進行掃尾工作。巷口水庫加固工程實施，保證水庫在設(shè)計條件下的安全運行，發(fā)揮工程效益，摘掉“病險水庫”帽子，提高農(nóng)田灌溉，保證居民供水，保障下游人民生命財產(chǎn)及社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，達到預期目標。2.總投資600多萬元的龍?zhí)?、巷口、頭行三座電站增效擴容改造，在今年5月份開始通過電站增效擴容改造，全面提高發(fā)電量，增加單位收入。3.自籌資金170多萬元投入總干渠南新橋至尖山水庫段的清淤疏浚及二分干水毀修復，通過清淤疏浚保障農(nóng)田灌溉及東南居民用水，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。4.自籌資金70萬元投入購買防汛器材，增新防汛設(shè)備，（主要龍?zhí)端畮煲绾榈酪簤簷C更新），開通龍?zhí)端畮旆姥磻?yīng)急公路，使在防汛期間龍?zhí)端畮炫藕闀r不出現(xiàn)遇外情況，保障下游人民生命財產(chǎn)，保障社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

 
第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。
 
 
第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。