一、部門基本情況

 

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 

　　我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)單位。我社內(nèi)設(shè)6個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)：秘書股、人事股、合作指導(dǎo)股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、科技業(yè)務(wù)股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是：

 

　　1.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，并組織實(shí)施。

 

　　2.按照市政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務(wù)。

 

　　3.組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和綜合服務(wù)體系建設(shè)；興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；興辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高農(nóng)民的組織化程度。

 

　　4.管理直屬企業(yè)、管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，扭虧增盈，對(duì)全市供銷社系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

 

    （二）人員構(gòu)成情況

 

　　核定事業(yè)編制27名，后勤服務(wù)人員數(shù)4名。我社2013年底實(shí)有在職人員 28 人、離退休人員28人。

 

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

 

　　1.按照市委的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持加快自身發(fā)展與服務(wù)“三農(nóng)”相結(jié)合，努力成為黨和政府開展農(nóng)村工作的重要抓手。全市供銷社系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成商品購銷總額20274萬元，較去年增長10%，社會(huì)商品總銷售20431萬元，較去年增長11%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售13355萬元，較去年增長11%。

 

　　2.繼續(xù)發(fā)揮好農(nóng)資經(jīng)營主導(dǎo)作用，千方百計(jì)搞好以化肥為主的農(nóng)資供應(yīng)。

 

　　3.全力推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)步伐。要繼續(xù)把“新網(wǎng)工程”和“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè)作為加快供銷合作社改革發(fā)展的總抓手，服務(wù)“三農(nóng)”的平臺(tái)。

 

　　4.發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)農(nóng)超對(duì)接和平價(jià)商店建設(shè)。

 

　　5.全力推進(jìn)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

 

　　6.繼續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。

 

二、收入決算說明

 

　　2013年收入決算576.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入548.17萬元，其他收入28萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　2013年支出決算576.17萬元，其中：財(cái)政撥款支出548.17萬元。

 

　　2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出205.04萬元，占37.40%，其中：工資福利支出145.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.95萬元，商品和服務(wù)支出18.97萬元，其他資本性支出8.5萬元；項(xiàng)目支出決算343.13萬元，占62.60%，其中：工資福利支出5.4萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助337.73萬元，其中生產(chǎn)補(bǔ)貼325萬元主要支出項(xiàng)目有省供銷系統(tǒng)平價(jià)商店建設(shè)和現(xiàn)代流通服務(wù)“農(nóng)超對(duì)接”等專項(xiàng)資金235萬元，政府拖欠海關(guān)倉庫拆遷補(bǔ)償款90萬元。

 

 

 

2013年項(xiàng)目支出情況說明

 

　　2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共 343.13 萬元，具體情況如下：

 

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)決算支出5.40萬元，比上年決算增加5.4萬元，主要原因是：下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補(bǔ)助。主要支出項(xiàng)目是下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補(bǔ)助5.40萬元。

 

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生決算支出 8.33 萬元，比上年決算增加1.66萬元，主要原因是：殘疾軍人參加醫(yī)保的繳費(fèi)有所增加。主要支出項(xiàng)目有殘疾軍人參加醫(yī)?？?.33 萬元。

 

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)決算支出90 萬元，比上年決算增加60萬元，主要原因是：政府研究增加拆遷補(bǔ)償款。主要支出項(xiàng)目是政府拖欠海關(guān)倉庫拆遷補(bǔ)償款90 萬元。

 

　　4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)決算支出235萬元，比上年決算減少140萬元，主要原因是：省級(jí)財(cái)政追加供銷系統(tǒng)平價(jià)商店建設(shè)和現(xiàn)代流通服務(wù)“農(nóng)超對(duì)接”等專項(xiàng)資金。主要支出項(xiàng)目是省供銷系統(tǒng)平價(jià)商店建設(shè)和現(xiàn)代流通服務(wù)“農(nóng)超對(duì)接”等專項(xiàng)資金235萬元。

 

　　5.住房保障支出決算支出4.4萬元，比上年決算增加0.7萬元，主要原因是：在職人員增加津貼，調(diào)增住房公積金。主要支出項(xiàng)目是在職人員住房公積金4.4萬元。

 

 

 

2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共1.40萬元，具體情況如下：

 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬元，主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作費(fèi)用。

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社			單位：萬元
收                             入		支                        出
項(xiàng)                    目	決算數(shù)	項(xiàng)             目	決算數(shù)
一、財(cái)政撥款	548.17	一、一般公共服務(wù)	10.20
其中：公共預(yù)算撥款		商貿(mào)事務(wù)	4.20
政府性基金		行政運(yùn)行	3.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		其他商貿(mào)事務(wù)支出	1.20
三、事業(yè)收入	28.00	其他一般公共服務(wù)支出	6.00
其中：財(cái)政專戶管理資金	28.00	其他一般公共服務(wù)支出	6.00
四、經(jīng)營收入		二、社會(huì)保障和就業(yè)	81.94
五、附屬單位繳款收入		財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助	5.40
六、其他收入		財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	5.40
		行政事業(yè)單位離退休	27.93
		事業(yè)單位離退休	27.93
		其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	48.61
		其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	48.61
		三、醫(yī)療衛(wèi)生	13.57
		醫(yī)療保障	13.57
		事業(yè)單位醫(yī)療	5.24
		優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助	8.33
		四、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	90.00
		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	90.00
		其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	90.00
		五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	376.06
		商業(yè)流通事務(wù)	376.06
		行政運(yùn)行	124.06
		其他商業(yè)流通事務(wù)支出	252.00
		六、住房保障支出	4.40
		住房改革支出	4.40
		住房公積金	4.40
本  年  收  入  合  計(jì)	576.17	本  年  支  出  合  計(jì)	576.17
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合    計(jì)	576.17	合    計(jì)	576.17
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱:陸豐市供銷合作聯(lián)社				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	205.04	205.04
201	一、一般公共服務(wù)	7.20	7.20
20113	商貿(mào)事務(wù)	1.20	1.20
2011399	其他商貿(mào)事務(wù)支出	1.20	1.20
20199	其他一般公共服務(wù)支出	6.00	6.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	6.00	6.00
208	二、社會(huì)保障和就業(yè)	76.54	76.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	27.93	27.93
2080502	事業(yè)單位離退休	27.93	27.93
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	48.61	48.61
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	48.61	48.61
210	三、醫(yī)療衛(wèi)生	5.24	5.24
21005	醫(yī)療保障	5.24	5.24
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	5.24	5.24
216	四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	116.06	116.06
21602	商業(yè)流通事務(wù)	116.06	116.06
2160201	行政運(yùn)行	112.06	112.06
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	4.00	4.00
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）
單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金 支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	343.13	343.13
208	一、社會(huì)保障和就業(yè)	5.40	5.40
20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助	5.40	5.40
2080301	財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	5.40	5.40
210	二、醫(yī)療衛(wèi)生	8.33	8.33
21005	醫(yī)療保障	8.33	8.33
2100504	優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助	8.33	8.33
212	三、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	90.00	90.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	90.00	90.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	90.00	90.00
216	四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	235.00	235.00
21602	商業(yè)流通事務(wù)	235.00	235.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	235.00	235.00
221	五、住房保障支出	4.40	4.40
22102	住房改革支出	4.40	4.40
2210201	住房公積金	4.40	4.40
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。

 

 

 

表四：“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社					單位：萬元
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1.40					1.40
注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額，細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。