一、部門基本情況
 

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
 

　　陸豐市體育局機(jī)構(gòu)編制數(shù)1個(gè)（參照公務(wù)員管理事業(yè)單），內(nèi)設(shè)群眾體育股，競賽訓(xùn)練股兩個(gè)股室，行使體育行政管理職能。
 

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
 

　　陸豐市體育局機(jī)構(gòu)總編制人數(shù)10人，實(shí)有在職人員數(shù)11人，退休人員2人，財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)合計(jì)13人。
 

　?。ㄈ?013年度的工作任務(wù)
 

　　2013年度陸豐市體育局主要工作任務(wù)是：一、落實(shí)省、市上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極組織體育代表隊(duì)參加省、市各項(xiàng)體育比賽項(xiàng)目的體育競賽和體育交流活動(dòng)。二、積極實(shí)施全民健身計(jì)劃，舉行全民健身活動(dòng)和宣傳工作，國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等工作。三、完善體育場地設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)民健身工程的進(jìn)展。

 

　　二、收入決算說明
 

　　上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)142.31萬元。2013年度收入決算225.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入214.11萬元（其中政府性基金44.34萬元），上級補(bǔ)助收入5.86萬元，事業(yè)收入4萬元，其他收入1.77萬元。

 

　　三、支出決算說明

 

　　1、2013年度支出決算數(shù)356.20萬元，其中基本支出121.12 萬元，項(xiàng)目支出235.08萬元（其中政府性基金112.48萬元）。 

 

　　2、2013年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.90萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元。 

 

　　3、2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出82.35萬元，占68%，其中：工資福利支出43.67萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.22萬元，商品和服務(wù)支出29.46；項(xiàng)目支出115.73萬元占49.2%，其中一般公共服務(wù)支出7萬元，文化體育與傳媒105.81萬元，住房保障支出2.92萬元。

 

　　4、政府性基金財(cái)政撥款支出112.48萬元，占47.8%。主要用于體育場塑膠跑道建設(shè)和體育場地維修。

 

　　四、2013年項(xiàng)目支出情況說明

 

　　2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共115.73萬元，政府性基金財(cái)政撥款支出112.48萬元。具體說明如下：

 

　　1、一般公共服務(wù)支出7萬元，用于其他體育服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

 

　　2、文化體育與傳媒支出20萬元，用于全民健身冬泳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

 

　　3、體育項(xiàng)目支出85.81萬元，用于體育場館支出28.31萬元，群眾體育支出50萬元，其他體育支出7.50萬元。

 

　　4、住房保障支出2.92萬元，用于職工住房公積金支出。

 

　　5、政府性基金支出112.48萬元，用于體育場新鋪設(shè)400米標(biāo)準(zhǔn)塑膠跑道及體育場館維護(hù)支出。

 

　　五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況說明

 

　　2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出4.90萬元，具體情況說明如下：

 

　　一、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.20萬元，公務(wù)用車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元。

 

　　二、公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬元，主要用于體育代表團(tuán)隊(duì)的體育交流和上級業(yè)務(wù)部門檢查工作接待費(fèi)用支出。

 

 

 

 

表一：2013年部門收支決算總表
單位名稱：陸豐市體育局			單位：萬元
收                             入		支                        出
項(xiàng)                    目	決算數(shù)	項(xiàng)             目	決算數(shù)
一、財(cái)政撥款	214.11	一、一般公共服務(wù)	7
其中：公共預(yù)算撥款	169.77	其他一般公共服務(wù)支出	7
政府性基金	44.34	其他一般公共服務(wù)支出	7
二、上級補(bǔ)助收入	5.86	七、文化體育與傳媒	188.8
三、事業(yè)收入	4	文化	20
其中：財(cái)政專戶管理資金	4	其他文化支出	20
四、經(jīng)營收入		體育	168.8
五、附屬單位繳款收入		行政運(yùn)行	76.13
六、其他收入	1.77	體育場館	28.31
		群眾體育	50
		其他體育支出	14.36
		八、社會(huì)保障和就業(yè)	6.7
		行政事業(yè)單位離退休	6.7
		事業(yè)單位離退休	6.7
		九、醫(yī)療衛(wèi)生	2.52
		醫(yī)療保障	2.52
		事業(yè)單位醫(yī)療	2.52
		二十、住房保障支出	2.92
		住房改革支出	2.92
		住房公積金	2.92
		二十三、其他支出	148.26
		彩票公益金安排的支出	112.48
		用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	112.48
		其他支出	35.77
		其他支出	35.77
本  年  收  入  合  計(jì)	225.74	本  年  支  出  合  計(jì)	356.2
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	142.31	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11.85
合    計(jì)	368.05	合    計(jì)	368.05
注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。

 

 

 

表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：陸豐市體育局					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	82.35	82.35
207	一、文化體育與傳媒	73.13	73.13
20703	體育	73.13	73.13
2070301	行政運(yùn)行	73.13	73.13
208	二、社會(huì)保障和就業(yè)	6.70	6.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	6.70	6.70
2080502	事業(yè)單位離退休	6.70	6.70
210	三、醫(yī)療衛(wèi)生	2.52	2.52
21005	醫(yī)療保障	2.52	2.52
2011502	事業(yè)單位醫(yī)療	2.52	2.52
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。

 

 

 

表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）
單位名稱：陸豐市體育局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	公共預(yù)算支出決算數(shù)	政府性基金支出決算數(shù)	備注
	合計(jì)	228.21	115.73	112.48
201	一、一般公共服務(wù)	7	7
20199	其他公共服務(wù)支出	7	7
2019999	其他公共服務(wù)支出	7	7
207	二、文化體育與傳媒	20	20
20701	文化體育	20	20
207199	其他文化體育支出	20	20
20703	三、體育	85.81	85.81
2070307	體育場館	28.31	28.31
2070308	群眾體育	50	50
2070399	其他體育支出	7.5	7.5
221	四、住房保障支出	2.92	2.92
22102	住房改革支出	2.92	2.92
2210201	住房公積金	2.92	2.92
229	其他支出	112.48		112.48
22960	彩票公益金安排的支出	112.48		112.48
2296003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	112.48		112.48
注：資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。

 

 

 

表四：“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表
單位名稱：陸豐市體育局							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
合計(jì)		4.9		4.2		4.2	0.7
207	文化體育與傳媒	4.9		4.2		4.2	0.7
20703	體育	4.9		4.2		4.2	0.7
2070301	行政運(yùn)行	4.9		4.2		4.2	0.7
注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額，細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。